Datagedreven sturen
Budget & toegevoegde waarde
Leer in 5 concrete stappen hoe je budgetten invoert en effectief stuurt op rendement met Power BI dashboards.
Webinar-2 | 30 januari 2026
Wie is Notifica?
Voor degenen die ons nog niet kennen: een korte introductie
Van data naar dagelijkse sturing
Notifica koppelt direct met je ERP-systeem en zet ruwe data om in stuurinformatie. Onze Power BI dashboards geven je 24/7 actueel inzicht in hoe je presteert ten opzichte van je doelen. Zo wordt sturen op rendement dagelijkse praktijk — niet iets van een keer per kwartaal.
Je hosts
Tobias Boog
Partner bij Notifica
Met jarenlange ervaring in de installatiebranche helpt Tobias bedrijven om meer grip te krijgen op hun prestaties.
Arthur Gartz
Partner bij Notifica
Arthur combineert financiële expertise met praktijkervaring in de installatiebranche.
Bekijk het webinar
De complete presentatie over datagedreven budgetteren en sturen.
Samenvatting vorige webinar
Dit webinar bouwt voort op webinar-1. Hier een korte recap van de belangrijkste inzichten.
5 stappen naar effectief budgetteren
Dit webinar geeft je 5 concrete stappen om te starten met het invoeren van budgetten
Begin met het in kaart brengen van je huidige situatie. Verzamel de belangrijkste cijfers van het afgelopen jaar als startpunt voor je begroting.
| Kengetal | Begroting 2025 | Toelichting |
|---|---|---|
| Omzet | 10.000.000 | |
| Projectkosten | 6.000.000 | |
| Toegevoegde waarde | 4.000.000 | |
| Personeelskosten | 2.000.000 | |
| Bedrijfskosten | 1.000.000 | |
| Winst* | 1.000.000 | *Voor belasting, afschrijving en interest |
| Beschikbare uren** | 50.000 | **Aantal FTE x 1.600 uur (benadering) |
| Directe uren | 40.000 | |
| Productiviteit | 80% | = 40.000 / 50.000 |
| TW per uur | 100 | = 4.000.000 / 40.000 |
Bepaal je doelstellingen voor het komende jaar. Waar wil je groeien? In capaciteit, productiviteit of toegevoegde waarde?
| Kengetal | 2025 | 2026 | Groei |
|---|---|---|---|
| Omzet | 10.000.000 | 12.000.000 | |
| Projectkosten | 6.000.000 | 7.200.000 | |
| Toegevoegde waarde | 4.000.000 | 4.800.000 | +20% |
| Personeelskosten | 2.000.000 | 2.400.000 | +10% |
| Bedrijfskosten | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
| Winst | 1.000.000 | 1.400.000 | +40% |
| Beschikbare uren | 50.000 | 52.000 | +4% (capaciteit) |
| Directe uren | 40.000 | 44.000 | +10% |
| Productiviteit | 80% | 85% | +5% |
| TW per uur | 100 | 110 | +10% |
Gebruik de Directe uren calculator om je jaarbegroting te verdelen over de 12 maanden. Dit houdt rekening met seizoenspatronen en vakanties.
| Onderdeel | Jaarbegroting 2026 | Verdeling |
|---|---|---|
| Omzet | 12.000.000 | Vaste verhouding omzet/projectkosten |
| Projectkosten | 7.200.000 | Vaste verhouding omzet/projectkosten |
| Toegevoegde waarde | 4.800.000 | Naar rato van directe uren |
| Personeelskosten | 2.400.000 | Naar rato van totale uren |
| Bedrijfskosten | 1.000.000 | Lineair over de maanden |
| TW per uur | 110 | Constant over de maanden |
Wanneer je de basis op orde hebt, kun je de begroting verder verfijnen. Let op: meer detail betekent meer complexiteit.
- Per locatie
- Per regio
- Per afdeling
- Per grootboek niveau-1 en 2
- Niet per individuele grootboekrekening!
- Per functie-soort: monteur, projectgebonden
- Of per functie
- Niet per individuele medewerker!
- De cijfers zijn al verdeeld over 12 maanden
- Hoe meer verfijning, hoe meer complexiteit
- Start eenvoudig, verfijn later
Nu je begroting staat, is het tijd om te gaan sturen. Monitor maandelijks en kwartaal de belangrijkste KPI's.
- Productiviteit (%)
- Directe uren (#)
- Ziekteverzuim (%)
- Overige indirecte uren
- Toegevoegde waarde per uur
- Bezettingsgraad (Capaciteit)
- Personeelskosten per uur
- Bedrijfskosten per uur
- Winst
- Toegevoegde waarde
Vraag jezelf af: Hoe staat het ervoor? Waar komen we op uit als (actuals + begroting)?
Volgende webinars
Binnenkort behandelen we de volgende onderwerpen:
- 1 Inzicht in uitvoering reactieve storingen (first time fix, doorlooptijden)
- 2 Inzicht in voortgang onderhoud
- 3 Eenvoud in bepaling Onderhanden Werk
Wat zijn jouw volgende stappen?
Je hebt nu de 5 stappen gezien om effectief te budgetteren en te sturen op rendement. Tijd voor actie!